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长江口股份公司内部控制体系构建工作初具雏形

来源:www.baihuo.org 作者://  时间:2011/11/28 11:40:59
 

通过近几年的不断探索,长江口股份公司从完善自身制度出发,并结合今年bet9九州纪检委、国资委联合下发的“关于运用‘制度加科技’加强bet9九州国资国企风险防控机制建设的指导意见”要求,近期完成了对公司各条线相关制度的梳理完善,编制并下发了《长江口股份内部控制制度》,同时,各经营体将根据本单位实际业务情况,制定实施细则,打造全方位的内控控制体系。

根据国家五部委联颁的《企业内部控制基本规范》及《配套指引》要求,《长江口股份内部控制制度》从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五要素入手,内容涉及行政、人力资源、财务、营销等公司管理的8个方面55条具体条目,基本涵盖了公司的各项业务,为风险控制点建立起了有效的控制环节。构建公司全方位的内控控制体系,将进一步加强内控管理,保证企业经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率与效果,促进企业实现发展战略。


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